财务风险点及防控措施表（财务风险点及防控措施）
导读 您好,今天张张来为大家解答以上的问题。财务风险点及防控措施表，财务风险点及防控措施相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！1...
您好,今天张张来为大家解答以上的问题。财务风险点及防控措施表，财务风险点及防控措施相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、风险防控责任人：科室负责人 风险点1待遇支付经办过程中存在的风险点 人员政策性不强，特别是对各项社保待遇支付政策不熟悉，经验欠缺，导致前台业务经办如出现审核不严谨时，财务科难以发现 错误，存在一定的风险。
2、 防控措施： 不断加强财务科工作人员自身业务学习，了解和掌握各项社会 保险的政策、规定，加强自身学习，提高政策业务水平。
3、 风险点2由于人员限制，且人员对各县险种会计处理方法不能完全掌握， 造成一人请假，他人代替时出现账务处理错误，造成财务数据经常 调账的情况 防控措施： 加大财务知识的学习，特别是要建立财务人员的相互学习机制， 尽快促进财务人员整体业务水平的提升，确保人人都是业务能手。
4、 3、廉政风险点 风险点： 由于经办力量不足，印鉴管理不到位，遇到下沉时没有履行印鉴 移交手续，造成印章管理不规范，责任不明确，容易造成风险隐患 防控措施： （一）加强政策法规学习，特别是廉政勤政有关规定的 学习； （二）加强对财务印章的管理，做好印章的使用台账的登记，严 格做好外出下沉时的印鉴移交手续，确保责任到人，不出问题。
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